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某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅-般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準(zhǔn)子抵扣進料加工貿(mào)易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額170萬元,銷項稅額17萬元,本月出口貨物銷售折合人民幣130萬元,其中一般貿(mào)易出口100萬元、出口手項稅款34萬元,貨已入庫。當(dāng)月海關(guān)進口料件的組成計稅價格100萬元,進口手冊號為C4708230028的海關(guān)送口料件的組成計稅價格50萬元,已按購進法向稅務(wù)機關(guān)辦理了《生產(chǎn)企號為C4708230028項下的貨物30萬元。 要求計算該企業(yè)本期免、抵、退稅額。

84784961| 提问时间:2021 12/24 16:00
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黑眼圈老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
好的,稍等會盡快解答的,
2021 12/24 17:02
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