问题已解决

某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準予抵扣進項稅款34萬元,貨已入庫。當月海關(guān)進口料件的組成計稅價格100萬元,進口手冊號為C4708230028的海關(guān)進口料件的組成計稅價格50萬元,已按購進法向稅務機關(guān)辦理了《生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當月內(nèi)銷貨物銷售額170萬元,銷項稅要求計算該企業(yè)本期免、抵、退稅額。

84785028| 提问时间:2021 12/30 15:32
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張壹老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
你好,計算多,做好發(fā)給你
2021 12/30 15:50
張壹老師
2021 12/30 16:07
進項稅34 留抵進項稅3 進項轉(zhuǎn)出(不得免征和抵扣的稅額)內(nèi)銷銷項稅22.1170*13% 沒有出口銷售額,算不出退稅多少
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