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[例]齊魯公司2019年9月份發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出事項(xiàng)如下: ①20日，將已購(gòu)進(jìn)原準(zhǔn)備用于生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的甲材料10 000元，轉(zhuǎn)用于職工集體福利，甲材料的增值稅稅率為13%。 ②26日，企業(yè)因管理不善造成火災(zāi)毀損一批原材料,有關(guān)增值稅專用發(fā)票 注明的成本為50 000元，增值稅額為6 500元。 經(jīng)協(xié)商，火災(zāi)造成的損失由保險(xiǎn)公司賠償50%，企業(yè)負(fù)擔(dān)50%。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/17 09:53
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好， 1； 借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，原材料 2； 借，待處理財(cái)產(chǎn)溢56500 貸，原材料50000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出6500 借，其他應(yīng)收款56500*50% 借，營(yíng)業(yè)外支出56500*50% 貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢56500
2021 12/17 09:56
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