問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售高檔化妝品。2019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）進(jìn)口一批高檔護(hù)膚類(lèi)化妝品，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格85萬(wàn)元，已繳納關(guān)稅4.25萬(wàn)元 （2）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用化妝包，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬(wàn)元，支付其運(yùn)輸費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.4萬(wàn)元。因管理不善該批化妝包全部丟失 （3）委托加工高檔美容類(lèi)化妝品，支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬(wàn)元 （4）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用酒精。取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13.6萬(wàn)元 （5）銷(xiāo)售自產(chǎn)成套化妝品，取得含增值稅價(jià)款678萬(wàn)元，另收取包裝物押金3.39萬(wàn)元。 增值稅稅率13%，消費(fèi)稅稅率15%。求消費(fèi)稅和增值稅

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/25 17:53
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 11/25 18:10
84784950
2021 11/25 18:11
好的，謝謝老師
暖暖老師
2021 11/25 18:47
為什么要催呢做好了就給你
暖暖老師
2021 11/25 18:49
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 （85+4.25）/（1-0.15）*0.13=13.65
暖暖老師
2021 11/25 18:49
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是0
暖暖老師
2021 11/25 18:50
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額68
暖暖老師
2021 11/25 18:50
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13.6
暖暖老師
2021 11/25 18:53
業(yè)務(wù)5銷(xiāo)項(xiàng)稅額是678/1.13*13%=78 繳納消費(fèi)稅是678/1.13*0.15=90
暖暖老師
2021 11/25 18:54
本月應(yīng)交消費(fèi)稅是90 本月應(yīng)交增值稅是 78-（13.65+68+13.6）=-17.25
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