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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是我現(xiàn)在公司幾年前的應(yīng)付職工薪酬就有余額，一直掛在哪 我怎么沖掉呢|？ 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益嗎？
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您好
請(qǐng)問(wèn)是計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放么 可以現(xiàn)在不計(jì)提 直接發(fā)放
2021 11/16 09:29
84785008 
2021 11/16 09:30
好多年前的了 我查不到了 現(xiàn)在系統(tǒng)期初數(shù)就有
bamboo老師 
2021 11/16 09:35
那可以按您說(shuō)的這樣寫分錄
84785008
2021 11/16 09:36
老師那摘要怎么寫呢
bamboo老師
2021 11/16 09:37
摘要可以寫 以前年度多計(jì)提工資沖回
84785008
2021 11/16 09:38
好的 這個(gè)以前年度損益會(huì)影響今年的報(bào)表和利潤(rùn)不呢 我沒(méi)用過(guò)這個(gè)科目
bamboo老師
2021 11/16 09:39
這個(gè)以前年度損益不會(huì)影響今年的報(bào)表和利潤(rùn)
84785008
2021 11/16 09:40
那相當(dāng)于以前的費(fèi)用減少了 不補(bǔ)稅嗎
bamboo老師
2021 11/16 09:47
要更正匯算清繳申報(bào)表的
84785008
2021 11/16 09:52
啊 那我咋做啊。。之前的怎么更正呢 好多年了 要不你說(shuō)下最簡(jiǎn)單的方法把 就是少做一點(diǎn)費(fèi)用 直接沖這個(gè)應(yīng)付職工薪酬嗎
bamboo老師
2021 11/16 09:55
前面計(jì)提的沒(méi)有發(fā)放 匯算清繳有沒(méi)有納稅調(diào)整 您查不到了嗎
84785008
2021 11/16 10:01
一直掛賬幾年了 應(yīng)該沒(méi)有調(diào)吧 我才來(lái)這個(gè)公司 就是好多問(wèn)題 我最近在看余額處理
84785008
2021 11/16 10:02
原材料負(fù)數(shù) 我直接沖的庫(kù)存商品 沒(méi)問(wèn)題吧 吧原材料調(diào)成0
bamboo老師
2021 11/16 10:02
?那就少做一點(diǎn)費(fèi)用 ?直接沖這個(gè)應(yīng)付職工薪酬
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