问题已解决

您好,想咨詢一下,剛升級(jí)生產(chǎn)加工型一般納稅人,開票出去沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,領(lǐng)料加工需要怎么做呢

84784976| 提问时间:2021 10/08 16:22
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒有就暫估,是原材料沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票么,借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款, 領(lǐng)用原材料,借生產(chǎn)成本-材料,貸原材料,這個(gè)發(fā)生機(jī)物料消耗,借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)生產(chǎn)人工工資,借生產(chǎn)成本-人工,貸應(yīng)付職工薪酬 工資 ,月末完工做借生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 ,貸生產(chǎn)成本-人工??生產(chǎn)成本-材料,制造費(fèi)用 ,? 這個(gè)入庫(kù),借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 。,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
2021 10/08 16:23
84784976
2021 10/08 16:26
原材料下面不用設(shè)置科目么
maize老師
2021 10/08 16:27
還是正常做。你之前設(shè)置啥,現(xiàn)在暫估設(shè)置啥,暫估款是需要掛應(yīng)付賬款暫估款下面
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