问题已解决

老師，公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，今年3月補(bǔ)繳去年增值稅和附加，增值稅報表填未開具發(fā)票收入，所得稅報表也更正了，4月份在申報表未開具發(fā)票欄填負(fù)數(shù)，請問會計分錄和摘要怎么做，去年的財務(wù)報表用更正嗎？謝謝！

m192643968| 提问时间：04/07 20:47
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 沖某某無票收入。
04/07 20:51
m192643968
04/07 21:21
補(bǔ)繳稅款和補(bǔ)記收入怎么辦
郭老師
04/07 21:25
確認(rèn)xx業(yè)務(wù)收入借，應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款， 貸，利潤分配，未分配利潤 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。 貸，應(yīng)交稅費，查補(bǔ)稅款。 補(bǔ)交增值稅借，應(yīng)交稅費，查補(bǔ)稅款 貸，銀行存款
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