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合同中規(guī)定幫我們公司出差員工產(chǎn)生的差旅費，發(fā)票拿到我們公司報銷，請問這種費用計入到那個科目呢（員工是外單位的，幫我們公司出差）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
外單位員工幫本公司出差，其差旅費一般計入 “管理費用”“銷售費用” 等科目
01/22 09:12
賬1 
01/22 09:13
老師請問二級科目是什么呢
樸老師 
01/22 09:14
同學(xué)你好
寫差旅費就可以
賬1
01/22 09:16
老師這種外單位的需要納稅調(diào)整嗎
樸老師
01/22 09:17
同學(xué)你好
給他的勞務(wù)費做工資申報就不用
賬1
01/22 09:18
老師都是報銷款，沒有工資之類的產(chǎn)生
樸老師
01/22 09:19
不給這個人工資嗎？勞務(wù)費沒有嘛
賬1
01/22 09:20
沒有勞務(wù)費，就是幫我們公司出差
賬1
01/22 09:20
產(chǎn)生的出差費用,l例如交通費住宿費餐費之類的給他們報銷
樸老師
01/22 09:22
同學(xué)你好
那就要計入招待費了哦
因為沒報工資個稅
賬1
01/22 09:28
老師請問是計入管理費用-招待費嗎還是銷售費用嗎
賬1
01/22 09:33
老師可以另外一家公司給我們公司開票嗎，用于報銷這些費用，和哪家公司屬于上下游的公司
樸老師
01/22 09:34
同學(xué)你好
計入銷售費用招待費
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