問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)不是本公司員工出差的差旅費(fèi)能在我公司報(bào)銷(xiāo)進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,是什么情況下負(fù)擔(dān)了不是單位員工的出差費(fèi)用?
2019 08/12 19:00
84784969
2019 08/12 19:07
不是本單位的員工但委托他幫我們?nèi)魉蛡€(gè)資料同意給他報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)
鄒老師
2019 08/12 19:08
你好,那這種情況是可以據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)入賬的
84784969
2019 08/12 19:37
可以加計(jì)抵減嗎?也要填差旅費(fèi)單據(jù)嗎?
鄒老師
2019 08/12 21:35
你好,這個(gè)是正常計(jì)算抵扣
需要填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單
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