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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工扣款和員工福利和員工獎(jiǎng)金是用什么科目計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)呀
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您好，員工扣款是扣的什么款了？員工福利計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面，獎(jiǎng)金計(jì)入管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金
01/03 13:06
步步為贏 
01/03 13:13
請(qǐng)假扣款和遲到扣款 福利費(fèi)（餐補(bǔ)）和獎(jiǎng)金可以在應(yīng)付職工薪酬薪酬 走一圈嗎？獎(jiǎng)金補(bǔ)貼這些用公司代繳納個(gè)稅嗎？
劉艷紅老師 
01/03 13:23
獎(jiǎng)金補(bǔ)貼這些用公司代繳納個(gè)稅的，這種扣款，直接從工資里面扣掉就可以了
步步為贏
01/03 13:29
扣多少補(bǔ)助多少次月才知道，但是企業(yè)所得稅得寫(xiě)當(dāng)月的工資是不？這個(gè)有差額怎么計(jì)提工資呀？
劉艷紅老師
01/03 13:30
這個(gè)差額可以下個(gè)月補(bǔ)計(jì)提的，先按暫估的計(jì)提
步步為贏
01/03 13:37
那1月怎么調(diào)整去年12月的計(jì)提？這屬于日后事項(xiàng)？還是？直接多了沖費(fèi)用 少了計(jì)提 改12月的賬目就行？12月關(guān)賬還能改賬嗎？還是改報(bào)表？
步步為贏
01/03 13:41
餐補(bǔ) 就是計(jì)提 借：管理費(fèi)用-餐補(bǔ)
貸：應(yīng)付職工薪酬-員工福利-餐補(bǔ)
這樣？
或者直接 借：管理費(fèi)用-餐補(bǔ)
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
都可以？
劉艷紅老師
01/03 13:44
這個(gè)并入工資就可以了
步步為贏
01/03 14:07
謝謝老師
那這個(gè)問(wèn)題呢？
那1月怎么調(diào)整去年12月的計(jì)提？用以前年度損益調(diào)整科目嗎？這屬于日后事項(xiàng)-應(yīng)付職工薪酬？還是？直接多了沖費(fèi)用 少了計(jì)提 改12月的賬目就行？12月關(guān)賬還能改賬嗎？還是改報(bào)表？
劉艷紅老師
01/03 14:08
這個(gè)是12月少計(jì)提了嗎，直接用以前年度損益調(diào)整就可以了，不建議再去動(dòng)前面的賬
步步為贏
01/03 14:13
謝謝 是 要是多提了也是以前年度損益調(diào)整 分錄方向和前提相反就行了 對(duì)吧
劉艷紅老師
01/03 14:16
是的， 是的，就是這樣的
步步為贏
01/03 14:36
12.31號(hào)關(guān)賬了
然后1.2上班
31號(hào)晚上 有yin行手續(xù)費(fèi)支出（財(cái)務(wù)費(fèi)用）
咋整？怎么處理？
①記到當(dāng)年財(cái)務(wù)費(fèi)用？然后寫(xiě)個(gè)余額調(diào)節(jié)表？
②以前年度損益調(diào)整？這樣就不用寫(xiě)余額調(diào)節(jié)表了？
劉艷紅老師
01/03 14:40
用以前年度損益調(diào)整，這樣就不用寫(xiě)余額調(diào)節(jié)表了
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