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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，開票系統(tǒng)開出來顯示正數(shù)18張，負(fù)數(shù)2張，但是實(shí)際票16張，有2張作廢，那申報(bào)添數(shù)量添多少張?
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你好，數(shù)量是20張
正數(shù)的加上負(fù)數(shù)的。
01/02 14:26
meili1560 
01/02 14:35
老師，但是實(shí)際做賬16張的金額，就是下表中的金額和稅額，不是應(yīng)該按照實(shí)際金額稅額對應(yīng)的張數(shù)16張來申報(bào)增值稅嗎
郭老師 
01/02 14:38
你這個(gè)賬算的可不對，你有一張發(fā)票算一張
負(fù)數(shù)它就不占一張發(fā)票了
有一張算一張，一共開了18張，加上兩張20張。然后你算銷售額的時(shí)候，是用這個(gè)正數(shù)銷售額減去這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額填寫。
meili1560
01/02 15:35
那就應(yīng)該是一共18填寫，減去2張最廢的，（不是紅沖），剩余是16張，怎么是20呢，我手里現(xiàn)在是16張正數(shù)金額，就是后面那個(gè)數(shù)
meili1560
01/02 15:36
是作廢2張，不是紅沖，這個(gè)系統(tǒng)沒有作廢功能
郭老師
01/02 15:37
18
包含作廢的
作廢因?yàn)橛昧税l(fā)票號碼
meili1560
01/02 15:42
對，那實(shí)際申報(bào)增值稅，填18.還是填16，作廢的負(fù)數(shù)還用添申報(bào)嗎
郭老師
01/02 15:43
你好，填寫18包含在里面
meili1560
01/02 15:48
那作廢的金額也在增值稅申報(bào)表中體現(xiàn)嗎
郭老師
01/02 15:49
哦不提現(xiàn)金額不提現(xiàn)呀。
meili1560
01/02 15:55
沒懂，我是問作廢的金額填寫嗎
郭老師
01/02 15:56
你好，你問18還是16，那這不就是發(fā)票張數(shù)嗎？是18包含著作廢的。
然后你申報(bào)增值稅的時(shí)候，這個(gè)不包含作廢的銷售額呀，是你的正數(shù)減負(fù)出銷售額來申報(bào)作廢的，不用考慮。
郭老師
01/02 15:56
發(fā)票數(shù)量里面包含著，但是申報(bào)的時(shí)候銷售額不包含。
meili1560
01/02 16:04
那就是申報(bào)的時(shí)候，1.只申報(bào)16張的銷售額，作廢2張的不用填寫
2.還是填寫18張的金額，作廢的負(fù)數(shù)也填寫
這2個(gè)結(jié)果是一樣的
選哪個(gè)
郭老師
01/02 16:08
第一個(gè)選擇第一個(gè)，選擇第一個(gè)。
meili1560
01/02 16:15
如果是紅沖，選擇第二個(gè)對嗎
郭老師
01/02 16:16
是的對的是的對的。
meili1560
01/02 16:24
多謝老師，終于明白了
郭老師
01/02 16:26
不用客氣工作愉快
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