問(wèn)題已解決

老師你好，我想麻煩問(wèn)一下，我在四月份了開(kāi)了一季度的有稅發(fā)票，從四月份開(kāi)始，已經(jīng)是免稅收入，那我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該添增值稅表如何添 2?季度申報(bào)無(wú)票和有票收入也不超45萬(wàn)，開(kāi)票是1%的稅率，價(jià)稅合計(jì)4萬(wàn)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/17 18:49
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根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，若本期僅有稅額不超過(guò)45萬(wàn)元的收入，屬于小規(guī)模納稅人，則可以在計(jì)算增值稅表時(shí)計(jì)算3個(gè)免稅收入，即1、發(fā)票銷(xiāo)售額；2、本期發(fā)票銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)元；3、第一季度發(fā)票銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元。因此，對(duì)于四月份已開(kāi)出的1%稅率發(fā)票，該季度的計(jì)算增值稅表時(shí)，由于發(fā)票銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元，則可以添加3個(gè)免稅收入，價(jià)稅合計(jì)金額為4萬(wàn)元。 此外，小規(guī)模納稅人在每季度申報(bào)增值稅表時(shí)，不論是無(wú)票收入或有票收入，只要總額不超過(guò)45萬(wàn)元，則均屬免稅收入，可直接添加3個(gè)免稅收入。
2023 01/17 18:58
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