問(wèn)題已解決

2×19年應(yīng)交所得稅＝[10 000＋（800－1 200）＋1 000＋80×40%]×25%＝2 658（萬(wàn)元），其中（800-1200）是指的什么？

18031259944| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 13:53
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小趙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

2018年末固定資產(chǎn)可抵扣暫時(shí)性差異余額=3000-1800=1200，2019年末固定資產(chǎn)可抵扣暫時(shí)性差異余額=2000-1200=800，說(shuō)明在2019年轉(zhuǎn)回可抵扣暫時(shí)性差異=1200-800=400，納稅調(diào)減400萬(wàn)元，就是式子中的＋（800－1 200）。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

03/12 14:38
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