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老師你好，我們公司是銷售純奶和酸奶的。純奶稅率9，酸奶稅率13，純奶種類有很多，酸奶也有很多。由于有未開票收入，且進項開票品類是我們自己選擇的，之前沒有控制好。導致現(xiàn)在個別品項庫存數(shù)量巨大，但有部分品項庫存是負數(shù)。24年我一直試圖控制發(fā)票調(diào)整，但收效甚微。我想問問，我能不能在同一稅率下把庫存強行調(diào)整一下。這樣最起碼查賬的時候就不會有長期的負庫存了。我們的庫存是用EXcel表做的。
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不建議在同一稅率下強行調(diào)整庫存。這存在稅務(wù)風險，會使增值稅和企業(yè)所得稅計算不準確。而且會讓財務(wù)核算更混亂。建議規(guī)范進銷存管理，用系統(tǒng)記錄；梳理進項發(fā)票，和供應(yīng)商溝通合理開票；分析未開票收入，合理調(diào)整庫存；定期盤點庫存，保證賬實相符
2024 12/31 15:36
84785037 
2024 12/31 15:41
以后開票是可以控制的，但之前的巨大負庫存已無法彌補，且之前結(jié)轉(zhuǎn)成本，是估計的，導致現(xiàn)在單位庫存成本太小。按照合理的數(shù)字調(diào)整后，以后做賬反而會更準確。
84785037
2024 12/31 15:43
我在23年底的庫存基礎(chǔ)上調(diào)整，我是24年5月才接手的。一但查賬我就說不知道。
樸老師 
2024 12/31 15:44
這個還是得看稅局
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