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員工報銷差旅費，報銷的住宿費專用發(fā)票1200元，按公司制度只能報銷900元，我該如何做會計分錄，各科目數據多少

84784970| 提問時間：2024 12/30 18:01
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
直接按900做賬報銷就是，對應不能抵扣的進項轉出
2024 12/30 18:03
84784970
2024 12/30 18:15
會計分錄咋做
家權老師
2024 12/30 20:31
借：管理費用-差旅費 倒扣 應交稅費一增值稅一進項 認證的發(fā)票上的全部稅金 貨：銀行存款 900 應交稅費一增值稅一進項稅轉出 300元部分增值稅
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