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老師，我公司是一般納稅人，員工出差報銷住宿費(fèi)，專用發(fā)票金額500元，但公司制度規(guī)定只能報銷400元，我應(yīng)該怎么做賬呢？要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

84785016| 提問時間：2021 07/14 19:32
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好，實(shí)際做賬為，這里假設(shè)住宿費(fèi)發(fā)票稅率是6% 借：管理費(fèi)用 400/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）500/1.06*6% 貸：銀行存款 400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）100/1.06*6%
2021 07/14 19:35
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