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我們一輛二手車 賣給了二手車市場 錢也收到了 過戶手續(xù)也辦完了 我還用給二手車市場開發(fā)票嗎 是普票 不是專票

84784971| 提問時間：2018 05/31 14:11
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，如果二手車市場要發(fā)票，就開給對方，如果對方不要發(fā)票，可以不開給對方的。
2018 05/31 14:12
84784971
2018 05/31 14:16
如果不開發(fā)票 下個月增值稅納稅申報表 這項收入 我還填寫嗎
王雁鳴老師
2018 05/31 14:19
您好，要填寫的。做無票收入處理。
84784971
2018 05/31 14:31
那我下個月 是不是填入增值稅納稅申報表附列資料（一） 簡易計稅方法計稅 3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 未開具發(fā)票 銷售額 銷項稅額這一欄 但是納稅額我怎么算啊
84784971
2018 05/31 14:34
車的原價220000元 累計折舊209000元 凈值11000元 賣車40000元 凈收入29000元
王雁鳴老師
2018 05/31 14:38
您好，貴公司是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人?。?/div>
84784971
2018 05/31 14:39
買車的時候是小規(guī)模 現(xiàn)在一般納稅人
王雁鳴老師
2018 05/31 14:41
您好，如果這樣的話，使用3%的增值稅率，需要貴公司提供資料到稅務(wù)局辦理固定資產(chǎn)簡易計稅備案，經(jīng)批準(zhǔn)之后才可以按3%處理的，否則，只能按16%處理的。
84784971
2018 05/31 14:47
但是老師 我們開票可以開3%稅率的票
王雁鳴老師
2018 05/31 14:52
您好，如果稅務(wù)局批準(zhǔn)之后，可以的，否則，不行。
84784971
2018 05/31 16:04
老師 我剛才問過稅務(wù)局了 也網(wǎng)上備案完了 那我下個月填納稅申報表時 就填在3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 未開具發(fā)票 銷售額 銷項稅額這一欄吧 銷售額 納稅額 是我自己算吧
王雁鳴老師
2018 05/31 16:07
您好，是的，當(dāng)然是您自己算了。
84784971
2018 05/31 16:08
好的 謝謝老師
王雁鳴老師
2018 05/31 16:16
您好，不客氣。
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