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你好，老師，我們沒有房租沒有發(fā)票，入賬管理費用15萬，但是今年又有發(fā)票18萬，我該怎么調整憑證
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已經(jīng)入賬15萬。實際是18萬嗎？那先把15萬的那筆憑證全部沖回，在做一個18萬的憑證。
2024 12/24 22:50
84784954 
2024 12/24 22:51
一筆重回嗎
雪兒老師 
2024 12/24 22:55
是的，只管沖15萬的那個憑證。做個和以前的相反分錄。在緊接著做了18萬的憑證
84784954
2024 12/24 22:55
在12月份，借管理費用房租負數(shù)15萬，借待攤費用15萬? ，然后借管理費用房租15萬? 貸待攤費用15萬是嗎
84784954
2024 12/24 22:56
原來直接做借管理費用貸銀行存款的
雪兒老師
2024 12/24 23:04
以前沒有分攤是嗎，那這次的房租是24年整年的嗎
84784954
2024 12/24 23:06
沒有分攤這次開了全額發(fā)票，18萬，這次房租有剩余明年的
雪兒老師
2024 12/24 23:19
借管理費用房租負數(shù)15萬，貸銀行15 （這是把以前的分錄全部沖回） 正確的分錄借預付賬款18貸銀行15 貸銀行3（這次補的錢） 借待攤費用18貸預付賬款18 然后你在按著年租金18去補計提本年的攤銷 比如16 在借管理費用16貸待攤費用16
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