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老師 你好 請問當月末的庫存數(shù)不夠出庫時 是要暫估入庫嗎

84784995| 提問時間：2024 12/16 11:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，需要根據(jù)進貨單暫估入庫
2024 12/16 11:49
84784995
2024 12/16 11:50
如果沒有進貨單呢
84784995
2024 12/16 11:50
請問暫估的分率怎么做呢
家權(quán)老師
2024 12/16 11:51
暫估入庫 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
84784995
2024 12/16 13:29
請問下個月還要沖銷這筆分錄嗎
家權(quán)老師
2024 12/16 14:08
發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
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