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你好,建筑公司票是11月份開的,也是11月份報的跨區(qū)域事項,12份交的稅款,但是現(xiàn)在12月份報11的稅,預(yù)交的這一部分怎么抵扣著

84784967| 提问时间:2024 12/12 15:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,所屬期是11月份嗎?
2024 12/12 15:43
郭老師
2024 12/12 15:44
如果是的話,附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額,還有主表28行(zhòng)n這個是增值稅的。
84784967
2024 12/12 15:49
都感覺填合適了,但是最后比對不過
FAILED
FAILED
FAILED
郭老師
2024 12/12 15:50
你好,你看一下完稅證明所屬期是11月份嗎?
84784967
2024 12/12 15:51
就是11月的
FAILED
郭老師
2024 12/12 15:52
你看一下,強制申報能做了吧?
84784967
2024 12/12 15:52
強制申報可以,就怕不合適 稅款是今天交的,
郭老師
2024 12/12 15:53
那很有可能你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局這邊沒有取到數(shù)據(jù),所以異常。
84784967
2024 12/12 15:54
好的,那我明天看看,可能稅款剛交的原因,有延遲性
郭老師
2024 12/12 15:54
就是有延遲,你當(dāng)天繳納的,當(dāng)天肯定取不到數(shù)據(jù)。
84784967
2024 12/12 15:54
好的,謝謝老師
郭老師
2024 12/12 15:56
不用客氣,工作愉快。
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