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問(wèn)題已解決
您好！老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警，但是對(duì)了下數(shù)據(jù)問(wèn)題一：為什么和真實(shí)開(kāi)票數(shù)據(jù)對(duì)不上，比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢？ 問(wèn)題二：我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正，可以嗎？ 問(wèn)題三：電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢？ 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問(wèn)題，現(xiàn)在問(wèn)題已解決，等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì)，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次，發(fā)票9份，發(fā)票金額1,499,212.32元，詳情見(jiàn)《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊(cè)》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊(cè)》(若涉及發(fā)票的提供此清冊(cè))。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí)，核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
問(wèn)題一
原因可能是存在未開(kāi)票收入、稅會(huì)差異（如業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用扣除稅法有規(guī)定）、視同銷售行為（如自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利等），這些會(huì)使所得稅計(jì)算基數(shù)大于開(kāi)票收入對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)。
問(wèn)題二
一般在 12 月申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行更正申報(bào)是可行的，但要準(zhǔn)備好準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和相關(guān)證明材料，且避免逾期申報(bào)。
問(wèn)題三
自查反饋：開(kāi)頭說(shuō)明因財(cái)務(wù)交接導(dǎo)致數(shù)據(jù)問(wèn)題。中間詳細(xì)分析差異原因，如未開(kāi)票收入、稅會(huì)差異、視同銷售等情況。接著說(shuō)明已解決問(wèn)題，計(jì)劃 1 月申報(bào) 12 月所得稅時(shí)更正。結(jié)尾表態(tài)將加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
2024 12/12 11:19
84785011 
2024 12/12 11:20
問(wèn)題一：是我們的開(kāi)票金額大于稅務(wù)預(yù)警出來(lái)的金額，這個(gè)正常嗎？是他們的數(shù)據(jù)錯(cuò)了嗎？ 不是我們的少，是多
樸老師 
2024 12/12 11:24
同學(xué)你好
是不是你申報(bào)未開(kāi)票收入的問(wèn)題
你所得收入的上面的不含稅收入的金額和增值稅的收入一致嗎
84785011
2024 12/12 11:26
您好！老師 因?yàn)闋砍肚捌谪?cái)務(wù)問(wèn)題所以 是一只零申報(bào)的企業(yè)所得稅，但是實(shí)際上開(kāi)出去的發(fā)票金額和稅務(wù)說(shuō)的這個(gè)數(shù)據(jù)也不一致，實(shí)際的要比這個(gè)預(yù)警數(shù)據(jù)多，是稅務(wù)的少，是什么原因呢？
樸老師
2024 12/12 11:32
如果企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致那肯定是預(yù)警的
你得更正按一致的金額申報(bào)
84785011
2024 12/12 11:36
問(wèn)題是 為什么稅務(wù)局給的金額和實(shí)際的不一致呢？ 按哪個(gè)來(lái)
樸老師
2024 12/12 11:38
同學(xué)你好
按稅局給的金額來(lái)
84785011
2024 12/12 12:02
老師 為什么不一樣呢 實(shí)際的多
樸老師
2024 12/12 12:03
那就是你們有未開(kāi)票收入沒(méi)報(bào)
84785011
2024 12/12 12:28
不是 都開(kāi)發(fā)票了 但是稅務(wù)給的數(shù)據(jù)卻不是我們開(kāi)發(fā)票的金額，這是為什么呢？
樸老師
2024 12/12 12:35
那是不是有紅沖的呢
84785011
2024 12/12 12:41
沖紅的都減去了，數(shù)據(jù)還是比稅務(wù)局的多？這是為什么呢
樸老師
2024 12/12 12:44
同學(xué)你好
那你核對(duì)一下收入明細(xì)
是不是有未開(kāi)票收入
84785011
2024 12/12 13:01
而且，稅務(wù)說(shuō)的發(fā)票張數(shù)也不對(duì)，也比我們的實(shí)際開(kāi)票張數(shù)少，這又是為什么呢？
樸老師
2024 12/12 13:06
你們開(kāi)的電子發(fā)票還是數(shù)電發(fā)票
是不是系統(tǒng)問(wèn)題
不然發(fā)票不可能數(shù)量不對(duì)
84785011
2024 12/12 13:15
電子的，所以我也不知道怎么回事？為什么稅務(wù)局給的數(shù)據(jù)少了
樸老師
2024 12/12 13:19
這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)問(wèn)題
要不然不會(huì)這樣
84785011
2024 12/12 13:25
而且我剛才把2024年全年的開(kāi)票金額從電子稅務(wù)端導(dǎo)出來(lái)，數(shù)據(jù)也和我們實(shí)際的數(shù)據(jù)一致，問(wèn)題一：就這個(gè)預(yù)警出來(lái)的數(shù)據(jù)和我們實(shí)際數(shù)據(jù)不一樣，這樣我們應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行自查反饋呢？ 應(yīng)該如何處理呢？問(wèn)題二：給的預(yù)警通知書上，寫的30天內(nèi)在稅務(wù)電子系統(tǒng) ：核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。 這個(gè)我打開(kāi)看系統(tǒng)，也沒(méi)有呀？這個(gè)在哪？以前預(yù)警都有提醒在哪里
樸老師
2024 12/12 13:31
問(wèn)題一
數(shù)據(jù)選擇：按照實(shí)際數(shù)據(jù)自查反饋，因?yàn)槠錅?zhǔn)確。
處理方法：重新核對(duì)數(shù)據(jù)，檢查業(yè)務(wù)記錄，分析差異原因。若是系統(tǒng)問(wèn)題與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通；若是自身問(wèn)題，按稅法調(diào)整糾正。
問(wèn)題二
通常在電子稅務(wù)局【特色業(yè)務(wù)】-【風(fēng)險(xiǎn)提示】-【風(fēng)險(xiǎn)自查】模塊進(jìn)行反饋。若找不到，可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)詢問(wèn)。
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