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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在一般納稅人還需要經(jīng)過(guò)4步報(bào)稅嗎？抄稅要還用到金稅盤(pán)？認(rèn)證還要進(jìn)去發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)嗎
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，現(xiàn)在不需要這么多步驟了，
登錄電子稅務(wù)局
發(fā)票業(yè)務(wù)模塊
直接開(kāi)票
直接勾選認(rèn)證，
不用再抄稅 也沒(méi)有金稅盤(pán)了，
次月 數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。
2024 12/05 21:09
84785024 
2024 12/05 21:18
那就是直接認(rèn)證直接報(bào)稅兩步驟就好了，不需要在清卡等其他步驟對(duì)嗎
apple老師 
2024 12/05 21:25
對(duì)的，不需要了。沒(méi)有金稅盤(pán)了，不要抄稅清卡了，
全部在電子稅局處理
84785024
2024 12/05 21:40
再問(wèn)一下，我收到貨款，但一直沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票，也不知道啥時(shí)候才開(kāi)票我要先借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎還是先全部做入預(yù)收賬款中呢（貨也出了的）
apple老師
2024 12/05 21:52
同學(xué)你好，錢(qián)收了，貨出了。盡快和相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，把發(fā)票開(kāi)給客戶(hù)
因?yàn)椤＿@種情況下。沒(méi)有票 也得確認(rèn)無(wú)票收入
因此。分錄為
借 銀行存款
貸 預(yù)收賬款
借 預(yù)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
apple老師
2024 12/05 21:53
現(xiàn)在 12 月了。該和客戶(hù)或者供應(yīng)商把雙方的賬都清理一下。該收票就收票
該收款就收款
等等
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