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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，我運(yùn)輸公司的，我公司有家往來賬，借方余額是2069177元，實(shí)際對方欠我公司的運(yùn)費(fèi)是931885元。我之前已換2個(gè)會計(jì)，怎么處理它們的差額？
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你好，這個(gè)往來賬借方余額2069177，你掛的是哪個(gè)科目。
2024 12/03 10:06
84784985 
2024 12/03 10:09
是應(yīng)收賬款的借方
郭老師 
2024 12/03 10:10
那你們?nèi)ゲ橐幌碌模阒皯?yīng)收賬款借方多做了嗎？如果沒有多做，那就是對方支付給你們。你們沒有沖應(yīng)收賬款去查一下，對方是支付給了你們公戶還是個(gè)人賬戶。
84784985
2024 12/03 10:11
都是公戶，沒有沖應(yīng)收賬款
郭老師
2024 12/03 10:13
借銀行存款貸應(yīng)收賬款，那你看一下你銀行存款的余額對嗎？
84784985
2024 12/03 10:14
跟銀行存款不搭界，銀行存款余額都對上了的。
郭老師
2024 12/03 10:14
你好，沒有充應(yīng)收賬款，那是什么意思？
84784985
2024 12/03 10:15
那我不知道
郭老師
2024 12/03 10:16
沒有沖應(yīng)收賬款
2024-12-03 10:11
你回復(fù)我的
借營業(yè)外支出貸，應(yīng)收賬款差額沖這個(gè)。
郭老師
2024 12/03 10:16
匯算清繳營業(yè)外支出需要納稅調(diào)增。
84784985
2024 12/03 10:17
那我可能說的不對，
郭老師
2024 12/03 10:20
你好，轉(zhuǎn)營業(yè)外支出就可以的，查不到的。
84784985
2024 12/03 10:22
好的，我是做內(nèi)賬的，我照做就行，明白了，謝謝老師
郭老師
2024 12/03 10:24
不用客氣，工作愉快。
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