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當(dāng)月在其他平臺賣的產(chǎn)品，下個月才會開發(fā)票過去收款，當(dāng)月可以掛應(yīng)收賬款嗎？
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建議下個月再確認(rèn)收入
2024 12/02 08:13
84785042 
2024 12/02 08:26
那當(dāng)月怎么做賬會比較好一點
家權(quán)老師 
2024 12/02 08:26
借：發(fā)出商品
貸；庫存商品
84785042
2024 12/02 08:38
老師，公司沒有存貨這個項目，是做旅游產(chǎn)品的，在攜程之類的平臺賣，賣了之后下個月才會開發(fā)票過去收款回來，而且賣10萬，只能收回9.8萬，直接扣兩千手續(xù)費，手續(xù)費對方也不會開發(fā)票給我們，這種要怎么做賬務(wù)處理呀
家權(quán)老師
2024 12/02 08:39
沒有庫存，直接就在收款的當(dāng)月做賬就是
家權(quán)老師
2024 12/02 08:43
不能收回的0.2萬計入銷售費用-手續(xù)費
84785042
2024 12/02 08:47
那這筆銷售費用沒有對應(yīng)的發(fā)票，匯算清繳是要調(diào)增嗎？
家權(quán)老師
2024 12/02 08:49
是的，就是要納稅調(diào)增的哈
84785042
2024 12/02 08:52
那我不做這筆銷售費用的賬可以嗎？反正也沒從賬上出錢，結(jié)算的時候直接扣的
家權(quán)老師
2024 12/02 08:53
那個必須要做的，因為你開票是10萬
84785042
2024 12/02 08:54
開票也是9.8萬，那就不用做了吧
家權(quán)老師
2024 12/02 08:56
是的，那個可以不做賬了
84785042
2024 12/02 09:05
當(dāng)月賣的不做賬，下個月收款的時候再做賬，那是不是就不通過應(yīng)收了是吧？
家權(quán)老師
2024 12/02 09:08
是的就不通過應(yīng)收了的哈
84785042
2024 12/02 09:09
嗯嗯，好的，當(dāng)月有什么過渡科目嗎？我怕會有漏單或者收不回來的做壞賬的那種
家權(quán)老師
2024 12/02 09:10
那個自己拿個本子登記就行
84785042
2024 12/02 09:48
好的，老師，那付款方面，也是要跨月才給供應(yīng)商，給的時候才開發(fā)票過來做成本，是不是也不用應(yīng)付科目呀？給的當(dāng)月直接轉(zhuǎn)成本呀？
家權(quán)老師
2024 12/02 09:51
你開了發(fā)票就掛應(yīng)付賬款，根據(jù)情況結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785042
2024 12/02 12:57
差額征稅的，差額稅怎么分錄呀，科目用銷項稅額遞減還是直接貸方銷項稅呀
家權(quán)老師
2024 12/02 14:05
?科目用銷項稅額遞減就行
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