問(wèn)題已解決

老師，2024年取得80萬(wàn)成本發(fā)票，沖2023年暫估成本的，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/28 16:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 跨年發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 成本費(fèi)用/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2024 11/28 16:18
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