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增值稅申報表附表一中未開具發(fā)票這一欄可不可以填負數(shù)，因為上個月我們有未開票數(shù)據(jù)100萬填在了這一欄是交了稅的，這個月我們把這100萬開了，那附表一未開具發(fā)票這一欄是不是填-100萬

84785006| 提問時間：2024 11/21 11:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好可以填負數(shù)，但是填負數(shù)的話可能會要上門申報。
2024 11/21 11:55
84785006
2024 11/21 11:56
那如果不上門申報應(yīng)該怎么填
宋生老師
2024 11/21 11:58
你是這樣子的，除非你不填負數(shù)就不需上門申報。
84785006
2024 11/21 12:00
那我這個只能上門申報才行是吧
宋生老師
2024 11/21 12:00
你好，你可以試一下，看你那邊的系統(tǒng)能不能報，不能報再去上門申報。
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