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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，2021年職工工資沒(méi)有賬務(wù)處理，同時(shí)現(xiàn)金也是對(duì)不上虧的，所以賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整-工資 100 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 100 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 100 貸：庫(kù)存現(xiàn)金這樣處理嗎
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你好，你第一個(gè)憑證的貸方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬
2024 11/18 10:50
84784962 
2024 11/18 11:46
那待處理財(cái)產(chǎn)損益怎么處理呢
宋生老師 
2024 11/18 11:49
你好這，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面。
84784962
2024 11/18 11:53
那我這邊庫(kù)存現(xiàn)金賬面和實(shí)際的對(duì)不上，少了
宋生老師
2024 11/18 11:54
你好，你實(shí)際有支付這個(gè)工資嗎
84784962
2024 11/18 11:59
有的，但是當(dāng)時(shí)是收到了現(xiàn)金或者取款現(xiàn)金未處理賬務(wù)，導(dǎo)致現(xiàn)在所有現(xiàn)金往來(lái)沒(méi)有賬務(wù)處理，現(xiàn)在無(wú)法查明原因
宋生老師
2024 11/18 12:01
你好，你補(bǔ)充了這一筆之后還是對(duì)不上嗎？就是說(shuō)補(bǔ)充支付這一筆以后
84784962
2024 11/18 12:15
是的，目前不做這個(gè)賬務(wù)是平的，補(bǔ)充了這個(gè)就減少庫(kù)存了
宋生老師
2024 11/18 13:21
你好，你做兩筆是可以的，就是一筆計(jì)提，一筆支付。
借以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付職工薪酬，然后再支付借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
84784962
2024 11/18 15:41
所以就是銀行或者現(xiàn)金，減少實(shí)際金額不符合，不知道怎么處理
宋生老師
2024 11/18 15:42
你按照實(shí)際的入賬了之后就不會(huì)不符合，正常來(lái)說(shuō)你要入了賬才會(huì)對(duì)得上
84784962
2024 11/18 15:50
是的，但是不知道怎么形式入賬，也不知道該筆款來(lái)龍不清楚
宋生老師
2024 11/18 15:52
你好，你如果不確定的話，你又想做平臺(tái)就先進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支。
84784962
2024 11/18 18:28
好吧老師，我先試一下
宋生老師
2024 11/18 19:54
你好，好的，歡迎下次再來(lái)探討
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