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匯算清繳時，應(yīng)付職工薪酬那張表A105050表，工資薪金支出賬載金額是填全年計提的工資總數(shù)嗎？實際發(fā)生額填發(fā)到11月份的工資數(shù)嗎？12月的是18年1月發(fā)的。稅收金額填全年計提數(shù)。這樣填對嗎？
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1、是的。
2、實際發(fā)生額填寫匯算清繳前實際發(fā)放的工資。
3、稅收金額填寫實際發(fā)生額的數(shù)據(jù)。
2018 05/25 09:28
方亮老師 
2018 05/25 09:33
實際發(fā)生額需要把1月份發(fā)放的工資計入里面。
方亮老師
2018 05/25 09:36
不對，因為17年12月份的工資在1月份發(fā)放，屬于在匯算清繳前發(fā)放，所以實際發(fā)生額應(yīng)該包括1月份發(fā)放的工資數(shù)據(jù)。
方亮老師
2018 05/25 09:37
不對，這三個項目是一個數(shù)據(jù)。
方亮老師
2018 05/25 09:42
不用調(diào)增，稅收金額、實際發(fā)生額和賬載金額都填寫111987.43元。
方亮老師
2018 05/25 09:44
應(yīng)該重新申報。
方亮老師
2018 05/25 09:46
不客氣。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！
84784970 
2018 05/25 09:30
老師，實際金額不用把12月的工資加里呀？那不是5月份之前發(fā)的嗎？
84784970
2018 05/25 09:33
老師，我填的實際金額不等于稅收金額，我是賬載金額等于稅收金額了，對嗎
84784970
2018 05/25 09:36
老師你看我這么填對嗎
84784970
2018 05/25 09:38
按您說的稅收金額等于實際發(fā)生額那12月的工資要調(diào)增呀？
84784970
2018 05/25 09:44
老師，我都報上去了，會不會有問題呀
84784970
2018 05/25 09:45
謝謝老師，明白了
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