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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，是不本年度是“可彌補(bǔ)虧損所得”什么樣情況，會(huì)使得“主表“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”會(huì)出現(xiàn)數(shù)字呀？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/24 21:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)納稅所得額是正數(shù)才可能彌補(bǔ)之前的虧損的，而你提供彌補(bǔ)虧損明細(xì)表每年都是虧損，所以是無(wú)法彌補(bǔ)之前年度的虧損的 盈利了才可以彌補(bǔ)之前年度虧損
2018 05/24 21:48
84784966
2018 05/24 21:52
老師，我嘗試性填寫(xiě)了100萬(wàn)在“合并、分立轉(zhuǎn)入“（轉(zhuǎn)出）”可彌補(bǔ)的虧損額，使得當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額為正數(shù)。為什么主表“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”還是沒(méi)有變化呀
84784966
2018 05/24 21:52
所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
鄒老師
2018 05/24 21:57
你好，你需要是17年應(yīng)納稅所得額是正數(shù)，而且彌補(bǔ)了之前年度虧損，主表才會(huì)有數(shù)據(jù)的
84784966
2018 05/24 22:01
老師，你說(shuō)的“17年應(yīng)納所得額”是指“主表中“納稅調(diào)整后的所得”對(duì)吧，即我拍的照片“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”-8657.27這個(gè)位置應(yīng)該是正數(shù)是嗎
鄒老師
2018 05/24 22:02
你好，是的 根據(jù)你主表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表勾機(jī)關(guān)系是對(duì)的
84784966
2018 05/24 22:06
老師，“合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)的虧損額”，這項(xiàng)是什么意思？我把這項(xiàng)填了100萬(wàn)，可以使得“當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額”為正數(shù)，卻不能使“本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額”為數(shù)字，還是0？
鄒老師
2018 05/24 22:08
你好，就是因?yàn)楹喜?、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）虧損由現(xiàn)在企業(yè)彌補(bǔ) 因?yàn)槟闾顚?xiě)10萬(wàn)之后是正數(shù)，但是沒(méi)有填寫(xiě)本年彌補(bǔ)以前年度虧損情況，所以主表還是不體現(xiàn)的
84784966
2018 05/24 22:15
老師，轉(zhuǎn)入100萬(wàn)表示，從其他方轉(zhuǎn)入本企業(yè)的利潤(rùn)嗎？轉(zhuǎn)出的話(huà)，本企業(yè)轉(zhuǎn)給第三方嗎
鄒老師
2018 05/24 22:15
你好，轉(zhuǎn)入是其他企業(yè)轉(zhuǎn)到你企業(yè) 轉(zhuǎn)出是你企業(yè)轉(zhuǎn)給其他企業(yè)
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