問(wèn)題已解決

老師：商場(chǎng)代收我們營(yíng)業(yè)款，上月已掛到應(yīng)收賬款，本月商場(chǎng)給的我們鋪面上個(gè)月提成租金（上月已經(jīng)計(jì)提費(fèi)用了）其他應(yīng)付賬款，現(xiàn)在用上月?tīng)I(yíng)業(yè)款抵扣上月提成租金，怎么做賬務(wù)處理，因?yàn)槭潜驹鲁龅奶岢少~單

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/05 16:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
首先，確認(rèn)上月?tīng)I(yíng)業(yè)款掛賬應(yīng)收賬款的分錄： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 確認(rèn)上月計(jì)提商場(chǎng)提成租金的分錄： 借：銷售費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款 本月用營(yíng)業(yè)款抵扣提成租金的賬務(wù)處理： 借：其他應(yīng)付款（沖減上月計(jì)提的商場(chǎng)提成租金） 貸：應(yīng)收賬款（沖減上月掛賬的營(yíng)業(yè)款對(duì)應(yīng)部分）
2024 11/05 16:55
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