問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)2021年的第4第四季度財(cái)報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅有誤，現(xiàn)在更正的話直接更正財(cái)報(bào)嗎，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表要更正嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/02 11:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)金額有誤？
2024 11/02 11:50
84784973
2024 11/02 11:53
收入和利潤(rùn)總額
bamboo老師
2024 11/02 12:32
那第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表要更正
84784973
2024 11/02 13:13
但是更正四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表提示檢測(cè)不通過(guò)，不能更正四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表
bamboo老師
2024 11/02 13:21
企業(yè)所得稅申報(bào)表提示檢測(cè)不通過(guò)? 請(qǐng)問(wèn)是什么提示？
84784973
2024 11/02 13:54
提示：您已經(jīng)完成企業(yè)所得稅查賬征收年度申報(bào)，不允許更正本次查賬征收月季度申報(bào)，請(qǐng)通過(guò)企業(yè)所得稅查賬征收年度申報(bào)錯(cuò)誤更正功能進(jìn)行調(diào)整。
bamboo老師
2024 11/02 14:15
那您先更正匯算清繳的所得稅申報(bào) 然后再更正四季度的看看是否可以
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