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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào)，21年年度匯算也更正申報(bào)，21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎？
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你好，這種情況，21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)也是需要更正的
2023 03/02 19:30
84784970 
2023 03/02 19:31
按照更正后的匯算清繳申報(bào)嗎？
鄒老師 
2023 03/02 19:32
你好，是的，是這樣的
84784970
2023 03/02 19:33
匯算清繳有納稅怎么辦呢？
鄒老師
2023 03/02 19:33
你好，匯算清繳有納稅，就補(bǔ)交相應(yīng)稅款就是了
84784970
2023 03/02 19:35
匯算清繳已更正申報(bào)，已補(bǔ)交稅款，企業(yè)所得稅季報(bào)怎么操作呢？
鄒老師
2023 03/02 19:39
你好，季度申報(bào)，按季度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫就是了?
84784970
2023 03/02 19:39
好的，謝謝
84784970
2023 03/02 19:39
這樣不是存在多交稅款？
鄒老師
2023 03/02 19:43
你好，沒有多交稅款啊?
84784970
2023 03/02 19:46
我匯算清繳已經(jīng)補(bǔ)交了稅款了
鄒老師
2023 03/02 19:47
你好，匯算清繳已經(jīng)補(bǔ)交了稅款，這個(gè)本來就是你單位需要補(bǔ)交的，沒有額外繳納啊
84784970
2023 03/02 19:47
我們這邊匯算清繳是累計(jì)數(shù)
鄒老師
2023 03/02 19:47
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784970
2023 03/02 19:51
老師，因?yàn)榈谒募臼杖肷陥?bào)有問題，才導(dǎo)致匯算清繳出了問題，現(xiàn)在按照已更改的數(shù)據(jù)申報(bào)四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)，金額沒有問題嘛？
鄒老師
2023 03/02 19:52
你好，更正申報(bào)之后，你所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)也按更正之后的金額填寫啊?
84784970
2023 03/02 19:53
我匯算清繳已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了，季報(bào)所得稅還沒有更改申報(bào)，這樣數(shù)據(jù)不會(huì)出問題嘛？
鄒老師
2023 03/02 19:55
你好，會(huì)出問題，因?yàn)椋径壬陥?bào)和匯算清繳的）數(shù)據(jù)不一致
84784970
2023 03/02 19:56
現(xiàn)在需要怎么做呢？
鄒老師
2023 03/02 19:56
你好，季報(bào)所得稅還沒有更改申報(bào)，就需要去做季度申報(bào)的更正啊?
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