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問(wèn)題已解決
老師好 一般納稅人 1月銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn)，月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬(wàn) 2月申報(bào)繳納增值稅后借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬(wàn) 貸：銀行存款 2萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎？每個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)都大于進(jìn)項(xiàng)，這樣一年累計(jì)下來(lái)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只有借方發(fā)生額 對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2024 10/31 15:17
84785004 
2024 10/31 15:23
但是現(xiàn)在科目余額表出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只有借方發(fā)生額，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為借方金額，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù) 但是咱是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)用完了，不夠抵銷(xiāo)項(xiàng)的，是 哪里出問(wèn)題了嗎
暖暖老師 
2024 10/31 15:25
你借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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