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實(shí)務(wù)
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產(chǎn)品物資余額，怎么消化掉呢，之前的報(bào)表隨便填的數(shù)據(jù)
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您好，這些余額只能是通過盤虧報(bào)損處理。
2024 10/26 13:50
84784983 
2024 10/26 13:54
這個(gè)余額有點(diǎn)大100多萬呢，
東老師 
2024 10/26 13:55
這么大金額還能隨便填呢，金額這么大只能是報(bào)廢處理
84784983
2024 10/26 13:57
不知道啊，上個(gè)會(huì)計(jì)拿來的，也沒有一本本裝訂好的賬，就給了一個(gè)報(bào)表
東老師
2024 10/26 13:57
這種情況只能是這么處理，慢慢做報(bào)廢
84784983
2024 10/26 13:58
農(nóng)村合作社，做這么大的報(bào)廢處理的話，原始單據(jù)用什么呢，分錄怎么寫呢
東老師
2024 10/26 13:58
壓根就沒有這些東西，你只能是做憑證，后面也沒啥單據(jù)，借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫存商品
84784983
2024 10/26 14:00
營(yíng)業(yè)外支出這么大筆金額，稅務(wù)局會(huì)查嗎？
東老師
2024 10/26 14:00
金額大，估計(jì)會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)，不過沒有別的太好的辦法。
84784983
2024 10/26 14:02
反正沒有裝訂一本本的憑證，我直接把這筆金額記在庫存現(xiàn)金上，用來購買固定資產(chǎn)，剛好之前還有200多萬的資產(chǎn)發(fā)票沒入賬，這樣行不呢，
東老師
2024 10/26 14:03
是的，也是這么做賬了
84784983
2024 10/26 14:11
22年的固定資產(chǎn)發(fā)票入賬，我們固定資產(chǎn)系統(tǒng)里錄購入時(shí)間24年1月，當(dāng)24年新增，但是折舊年限我就寫48個(gè)月(發(fā)票上的真實(shí)日期是22年12月）
84784983
2024 10/26 14:12
原本折舊年限是5年即60個(gè)月，這樣行不行呢
東老師
2024 10/26 14:12
就是從你入賬的月份開始計(jì)提折舊就成
84784983
2024 10/26 14:14
之前已經(jīng)使用一年了，只是沒有入賬，壽命只有5年，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)賬上還在折舊，實(shí)際機(jī)械已經(jīng)報(bào)廢了呢
東老師
2024 10/26 14:16
比如說折舊了，賬上做折舊的處理就成了
84784983
2024 10/26 14:17
我賬上也可以提前報(bào)廢處理是吧？
東老師
2024 10/26 14:17
對(duì)的，賬上肯定是可以這么處理的
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