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老師，我們是小規(guī)模，1%稅收優(yōu)惠不用交稅。賣了100塊，99是金額1是稅額。如何做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784966| 提問時(shí)間：2024 10/18 08:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，這個(gè)借現(xiàn)金100代主營業(yè)務(wù)收入99應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅1塊錢。 然后再借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營業(yè)外收入。
2024 10/18 08:58
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