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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師回答，接上個問題，您是指7月申報還是9月申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體的什么問題？
10/17 14:38
84785001 
10/17 14:41
手工帳，因7月這筆弄錯了，當(dāng)時明細(xì)帳里的應(yīng)交增值稅借方記了這8.7，但憑證沒改，還是全入了管理費(fèi)，總帳里的應(yīng)交稅金借方也沒這筆，造成總帳和明細(xì)余額不符，現(xiàn)在不調(diào)表的情況下，只能在應(yīng)交增稅借方劃掉這筆8.7，這樣才能和總帳對上，然后再在9月調(diào)平。
84785001
10/17 14:44
那種更好，是改7月.8月報表，還是劃掉在9月做平
郭老師 
10/17 14:44
財務(wù)報表按季度申報，第三季度的7月份沒有申報吧。我說的是7月份的報表沒有申報。
84785001
10/17 14:46
7月的己經(jīng)申報了，9月還沒有申報
84785001
10/17 14:47
7月份只報增值稅不報企業(yè)所得稅呀
郭老師
10/17 14:47
你的財務(wù)報表按什么來申報？你賬上反結(jié)帳修改的是影響你的財務(wù)報表，它不影響增值稅呀。
84785001
10/17 14:51
財務(wù)報表按季度申報，7月份只申報了增值稅，如果改報表，增稅就不影響，如果7月劃掉進(jìn)項(xiàng)那筆8.7就有點(diǎn)跟報表不符，但9月能調(diào)平，9月才報三季度報表
郭老師
10/17 14:52
如果7月劃掉進(jìn)項(xiàng)那筆8.7就有點(diǎn)跟報表不符
所以讓你修改帳上的
這樣做不就一致了嗎？
84785001
10/17 14:57
也就是說，最好就是在7月改正確，調(diào)整7月，8月報表。是嗎？不要讓增值稅那塊不一致。
郭老師
10/17 15:00
你好對的
是這個意思的
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