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速問速答帶的具體的什么問題?
2022 07/08 16:27
84784969
2022 07/08 16:28
房租付了24000,宿舍中介費3850,發(fā)票一次開具了兩年的,分錄要怎么做?2021年沒有做過分錄
郭老師
2022 07/08 16:30
中介費的借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,福利費借應付職工薪酬福利費貸銀行存款3850
郭老師
2022 07/08 16:30
這個房屋租金的你一次都做到,今年借預付賬款貸,銀行存款,然后按月分攤借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,福利費
借應付職工薪酬福利費貸預付184800/12*9
郭老師
2022 07/08 16:30
這是截止到七月份的。
84784969
2022 07/08 16:39
中介費不是做管理費用中介費嗎
84784969
2022 07/08 16:40
為什么是做福利費?還有去年11月和12月的一起做到今年直接做費用嗎?
郭老師
2022 07/08 16:41
好,為了租賃房屋的是職工房屋的,做到福利費。
郭老師
2022 07/08 16:41
你想多抵扣所得稅的話,你可以放到辦公費里面。
郭老師
2022 07/08 16:41
去年的匯算清交不修改的話,你直接做到今年就行了。
84784969
2022 07/08 16:46
是法人的房租也是做福利費嗎?放到辦公費是什么意思?你是說中介費放到辦公費還是啥放當辦公費?還有只付了24000元的房租但是發(fā)票一次開具了兩年的
郭老師
2022 07/08 16:47
對的是的法人的也是做福利費。
郭老師
2022 07/08 16:48
放到辦公費不合理,有風險的,因為這上面?zhèn)渥⒘说刂贰?/div>
郭老師
2022 07/08 16:48
安月攤就可以的,你這次做一到七月份的,然后從八月份開始每個月做當月的就行。
84784969
2022 07/08 16:52
發(fā)票是開具了兩年的,但是付房租給法人只付了24000
郭老師
2022 07/08 16:54
借預付賬款貸,銀行存款24000
按月分攤
84784969
2022 07/08 16:57
為啥付款給老板只付了24000,發(fā)票一次開具了這么多的,那這樣攤銷去年11月到今年6月的,金額要比實際支付的要大啊
郭老師
2022 07/08 17:01
這個是從公司賬戶還是老板個人支付的?
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