免費(fèi)問答

外賬那邊給我的余額表本年利潤是177242.92， 未分配利潤是169081.77 資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是391927.97 這個(gè)數(shù)對嗎

主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入都有余額

我該怎么建賬

根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤看起來不對。理論上，未分配利潤應(yīng)為本年利潤加上期初未分配利潤（或減去年末未分配利潤），再加上其他調(diào)整項(xiàng)。建議核對期初未分配利潤及其他調(diào)整項(xiàng)是否正確計(jì)入。 至于建賬，需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況，將主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入等科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤，再按會計(jì)準(zhǔn)則處理本年利潤到未分配利潤的結(jié)轉(zhuǎn)。具體步驟需依據(jù)公司具體情況及會計(jì)準(zhǔn)則。如有疑問，請?jiān)敿?xì)描述具體業(yè)務(wù)情況。

根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤似乎不對。未分配利潤應(yīng)該是期初未分配利潤加上本年利潤，再減去分配掉的部分。建議檢查期初未分配利潤和其他調(diào)整項(xiàng)是否準(zhǔn)確。具體建賬時(shí)，需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況，將收入等科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤，然后根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果有具體賬目問題，可以詳細(xì)說明。

抱歉，該問題暫時(shí)不太清楚，可以重新提問。