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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
8月增值稅申報(bào)的時(shí)候交了1950.26，這個(gè)月更正了申報(bào)沒有稅了，現(xiàn)在這1950.26這個(gè)月可以抵扣，但是分錄怎么做
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你好，更正的時(shí)候沒有給你們退回嗎
2024 10/16 14:13
84785045 
2024 10/16 14:14
我沒選擇退回
東老師 
2024 10/16 14:16
1.?8 月繳納增值稅時(shí)：
- 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 1950.26
貸：銀行存款 1950.26
2.?本月更正申報(bào)后可抵扣：
- 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）或其他可抵扣科目 1950.26
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 1950.26
84785045
2024 10/16 14:32
但我這樣做出來(lái)余額不對(duì)啊，未交少了1950.26，這期本期未交本來(lái)應(yīng)該是7,452.47，現(xiàn)在這樣寫了你上面的分錄，現(xiàn)在未交只有5502.21了
東老師
2024 10/16 14:33
對(duì)啊，你不是退回來(lái)抵減了一部分本期應(yīng)交的嗎
84785045
2024 10/16 14:34
但是稅務(wù)系統(tǒng)里面是7452.47，也抵扣了的
東老師
2024 10/16 14:35
你的意思是抵扣完了以后是七千多是嗎
84785045
2024 10/16 14:40
稅務(wù)系統(tǒng)里面是7452.47，做賬分錄抵扣是5502.21，本來(lái)8月交了沒有申請(qǐng)退稅，后面更正過(guò)有個(gè)上期留抵本來(lái)是28,761.06，而且還交了1950.26，那我上期留抵應(yīng)該是三萬(wàn)，但是稅務(wù)系統(tǒng)里面上期留抵只有26,810.82
東老師
2024 10/16 14:42
你都交稅了，為啥還是有留抵的呢
84785045
2024 10/16 14:43
申報(bào)之前有個(gè)25萬(wàn)紅字信息表稅務(wù)局沒有撤銷，申報(bào)交稅過(guò)后才撤銷的就更正申報(bào)了，有28,761.06
東老師
2024 10/16 14:44
之前的不用管，就是你交稅，然后退的就是這么做
84785045
2024 10/16 14:45
就是這么做了，現(xiàn)在和系統(tǒng)里面金額對(duì)不上呀，稅務(wù)系統(tǒng)多了1950.26
84785045
2024 10/16 14:45
系統(tǒng)有七千多，做賬分錄只有5千，
東老師
2024 10/16 14:45
多的就是你下次繼續(xù)抵的
84785045
2024 10/16 14:47
但是我現(xiàn)在要交七千多的稅呀，本來(lái)只交五千的，那多出來(lái)的分錄往哪兒做
東老師
2024 10/16 14:47
咋會(huì)多呢，你多出來(lái)的一千多不是可以抵的嘛
84785045
2024 10/16 14:49
現(xiàn)在做賬分錄不是已經(jīng)抵扣了嗎，系統(tǒng)里面沒有抵扣，下個(gè)月系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵扣啊
84785045
2024 10/16 14:49
而且這樣未交的余額是5千，銀行存款繳納7千，還有多的往哪里做
東老師
2024 10/16 14:51
對(duì)啊，下月申報(bào)的時(shí)候抵扣你退回來(lái)的1900多，下個(gè)月數(shù)字就能對(duì)上了
84785045
2024 10/16 14:55
不對(duì)，在正常做的5502.5是沒有減1950.2，抵扣了起正常應(yīng)該只交三千多，但是系統(tǒng)里面是七千多
東老師
2024 10/16 14:56
那就是你看看是不是你系統(tǒng)里面填的不對(duì)
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