問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)對(duì)不上怎么調(diào)整？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 16:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看是什么原因錯(cuò)了。
10/14 16:03
84785007
10/14 16:04
我也不清楚，這個(gè)要怎么查
84785007
10/14 16:08
我可以從哪里入手來(lái)看導(dǎo)致的差額？
宋生老師
10/14 16:08
你好，你看上一期對(duì)不對(duì)？得上？
84785007
10/14 16:51
我看了一下也對(duì)不上，好像是因?yàn)槲矣羞M(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有抵扣，我直接轉(zhuǎn)入了應(yīng)交稅費(fèi)之中，這種差異，有關(guān)系沒(méi)有？
宋生老師
10/14 16:52
你好，你要看你做的是哪一個(gè)明細(xì)科目？
84785007
10/14 16:53
做的應(yīng)交增值稅-未交增值稅
宋生老師
10/14 16:56
嗯，還沒(méi)有抵扣，你已經(jīng)認(rèn)證了嗎？
84785007
10/14 16:57
沒(méi)有認(rèn)證
84785007
10/14 16:58
只是直接記進(jìn)去了，后面要抵扣的時(shí)候才認(rèn)證
宋生老師
10/14 16:58
你好，沒(méi)有認(rèn)證的話應(yīng)該計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
84785007
10/14 16:59
我沒(méi)有經(jīng)過(guò)這個(gè)科目，要調(diào)嗎？
84785007
10/14 16:59
原來(lái)的會(huì)計(jì)也沒(méi)有用這個(gè)科目，我就按她的這樣做了。
宋生老師
10/14 17:01
你好，不過(guò)話說(shuō)回來(lái)，如果你不對(duì)下級(jí)科目的話，正常來(lái)說(shuō)是應(yīng)該只入到應(yīng)交稅費(fèi)最終這個(gè)科目余額應(yīng)該也是能對(duì)得上的。主要是不知道從什么時(shí)候開(kāi)始錯(cuò)的。
84785007
10/14 17:02
就是，那我可以直接調(diào)整嗎？
宋生老師
10/14 17:04
你好，你想調(diào)的話，還是得要找出原因才能調(diào)的對(duì)。
宋生老師
10/14 17:04
你如果只是想把它調(diào)平的話，你就營(yíng)業(yè)外收支就好了。
84785007
10/14 17:04
好的，謝謝
宋生老師
10/14 17:07
你好，不用客氣的了。
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