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老師，應交稅費跟實際對不上，咋辦啊！而且其他流動資產有數據，查了余額表，就是應交增值稅科目的數據，怎么調整呢
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您好，這是同事做負債表時重分類過的應交稅金呀，負債為負數多不專業(yè)啊，您這位做報表的同事很專業(yè)
2023 10/21 15:30
84784994 
2023 10/21 15:36
稅務系統(tǒng)里交的稅金是正確的，就是做賬的數據不對，應該是分錄做錯了，那應該怎么調整呢
廖君老師 
2023 10/21 15:37
您好，科目余額表跟稅務系統(tǒng)一樣吧
84784994
2023 10/21 15:40
收入肯定是正確的
廖君老師
2023 10/21 15:42
您好，不是，我說的應交稅費的各明細科目一樣么
84784994
2023 10/21 15:44
也對不上
廖君老師
2023 10/21 15:49
您好，那不對呀，申報時的數據是抄我們財務系統(tǒng)里呀，這個增值稅申報的數據其他沒有來源呀
84784994
2023 10/21 16:02
可能我表達的不清楚，我的意思是，一般納稅人每月進銷項金額肯定跟稅務系統(tǒng)里帶出來的數據是一致的，這個沒問題！
廖君老師
2023 10/21 16:08
您好，是的，我們賬面上本期的銷項稅跟開票一樣，跟申報一樣
本期進項稅跟勾選一樣，跟申報表一樣
84784994
2023 10/21 16:15
嗯嗯，是的，就是在錄入原始票的時候，放錯科目，導致報表上的數據不準確！我也不知道我是不是表達清楚，老師能明白我的意思嗎？
廖君老師
2023 10/21 16:17
您好，那咱現在把錯的分錄紅沖，再做正確的分錄就可以了，這個方法最簡單
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