問(wèn)題已解決

老師：4月份增值稅附表（一）“三欄16項(xiàng)、免抵退稅”當(dāng)時(shí)填”未開(kāi)具發(fā)票“586500.9月份實(shí)際開(kāi)出來(lái)發(fā)票是568059.74.請(qǐng)問(wèn)，9月份增值稅附表（一）”三欄16項(xiàng)、免抵退稅“應(yīng)該怎么填？填多少？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 10:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你應(yīng)該填差額也就是填負(fù)數(shù)進(jìn)去，但是你填的負(fù)數(shù)自己估計(jì)是申報(bào)不了，要去稅務(wù)局上門(mén)申報(bào)。
10/14 10:16
84785044
10/14 10:18
我現(xiàn)在就是填負(fù)數(shù)，主表出現(xiàn)負(fù)數(shù)。沒(méi)敢確定，所以就提問(wèn)了。
宋生老師
10/14 10:18
你好，填負(fù)數(shù)是對(duì)的，只是申報(bào)要去大廳申報(bào)。
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