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問題已解決
老師 我們一個供應商，我們付款了，對方發(fā)貨了，但是一直沒給開票， 這個發(fā)票不給開了， 怎么調整呢， 當時付款做的分錄， 借方 應付賬款，貸方銀行， 我怎么做分錄調平呢
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同學，你好，相當于你這部分的成本是無票的，次年調增。
平賬分錄
暫估入庫
借庫存商品
貸應付賬款
2024 10/10 11:13
84785015 
2024 10/10 11:25
按照付款的金額，暫估入庫， 次年匯算清繳調增，比如付款金額1000元，調增不含稅金額 還是含稅金額呢
84785015
2024 10/10 11:28
老師還有我開出去的國外發(fā)票，一直在應收賬款掛著，當時想退稅，最后沒退成，不退了， 我怎么調平
桂龍老師 
2024 10/10 11:31
調增不含稅金額 還是含稅金額呢
應付賬款全部調增。
外貿退稅的業(yè)務，我沒有接觸過，不好意思，解答不了哈。
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