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外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅率和出口退稅率相同，應(yīng)交稅費(fèi)下的進(jìn)項(xiàng)稅和出口退稅怎么做

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 10:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)正常做就可以了呀。 如果你購(gòu)進(jìn)貨物，借，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款
10/07 10:57
宋生老師
10/07 10:57
?計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額?，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 ?計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額?，借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 收到出口退稅款的會(huì)計(jì)分錄 ?收到出口退稅款時(shí)?，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
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