問(wèn)題已解決

老師，本月更正了7月的申報(bào)表，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅款5000元，那這個(gè)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的完整分錄是？謝謝老師

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：10/06 20:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借成本或者費(fèi)用科貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
10/06 20:04
84784952
10/06 20:17
接著借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:銀行存款 這樣的嗎？通過(guò)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目，是不是還需要做借:進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這筆分錄呢？
樸老師
10/06 20:19
之前沒(méi)有勾選計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了嗎？是的話(huà)勾選的時(shí)候做借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784952
10/06 20:28
意思7月沒(méi)有勾選結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證，本月做補(bǔ)交稅款5000后（9月份已交），本月申報(bào)9月稅款時(shí)是需要再多勾選5000進(jìn)項(xiàng)稅額的，也需要在14列進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里填5000的，對(duì)嗎？
樸老師
10/06 20:42
同學(xué)你好 對(duì)的是這樣的
84784952
10/06 20:52
那這個(gè)月申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那個(gè)5000，和更正的7月報(bào)表那里填的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)5000不矛盾吧，謝謝老師
樸老師
10/06 20:53
轉(zhuǎn)出一次就可以哦
84784952
10/06 21:04
那9月補(bǔ)交時(shí)，已經(jīng)更正了7月申報(bào)表，在7月申報(bào)表那填了14列進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，做9月賬時(shí)不是做勾選轉(zhuǎn)出嗎？那這一系列的全套分錄應(yīng)該咋寫(xiě)？謝謝老師
樸老師
10/06 21:19
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)吧？
84784952
10/06 21:31
老師，這樣做對(duì)不對(duì)，這樣的話(huà)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有借方余額，咋平？謝謝
樸老師
10/06 21:51
下面增值稅的不對(duì)，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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