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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 這個科目的金額會在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)嗎?

84784982| 提问时间:2024 10/05 16:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
是的,在其他流動資產(chǎn)里面。
2024 10/05 16:15
84784982
2024 10/05 16:19
怎么會在其他流動資產(chǎn)里面?不是在流動負債的應(yīng)交稅費那里體現(xiàn) 嗎?
郭老師
2024 10/05 16:19
你好,應(yīng)交稅費需要重分類呀,你不知道嗎?
郭老師
2024 10/05 16:20
他是貸方余額的,發(fā)生在借方的,放到其他流動資產(chǎn)里面。
84784982
2024 10/05 16:26
如果放在流動負債的應(yīng)交稅費那里用負數(shù)體現(xiàn)可以嗎?
郭老師
2024 10/05 16:28
不可以的 需要重分類
84784982
2024 10/05 16:30
應(yīng)交稅費也有重分類的嗎?
84784982
2024 10/05 16:32
如果是已認證通過的進項稅呢?例如本期沒有銷項稅,但有已認證通過的進項稅
郭老師
2024 10/05 16:37
是的 進項稅額也是這么做的
84784982
2024 10/05 16:43
也是放在其他流動資產(chǎn)里面?? 算是企業(yè)的資產(chǎn)?
84784982
2024 10/05 16:46
那留抵稅額呢?在哪體現(xiàn)?
郭老師
2024 10/05 16:53
你好對的 都是在其他流動資產(chǎn)
84784982
2024 10/05 17:00
本期進項26000,銷項13000,有13000不可以在流動負責(zé)的應(yīng)交稅費-13000,這樣填嗎?
郭老師
2024 10/05 17:02
應(yīng)交稅費是13,000,其他流動資產(chǎn)是26,000
84784982
2024 10/05 17:07
不明白,直接在資產(chǎn)負責(zé)表的其他流動資產(chǎn)填寫26000?
郭老師
2024 10/05 17:09
是 你不是進項和銷項分別都有余額。
84784982
2024 10/05 18:15
是啊,老師上課的時候說可以放在流動負責(zé)的應(yīng)交稅費-13000,用負數(shù)表示不就是一樣的意思嗎?有啥問題?
郭老師
2024 10/05 18:29
因為報表不能出現(xiàn)負數(shù) 重分類之后就沒有負數(shù)余額
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