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購(gòu)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅,我全部做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,然后次月需要多少進(jìn)項(xiàng),再結(jié)轉(zhuǎn)多少進(jìn)項(xiàng),未認(rèn)證抵扣的,期末進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)有余額,可以嗎,這個(gè)分錄對(duì)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784991| 提問時(shí)間:2023 10/15 03:37
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)!這個(gè)是不對(duì)的。進(jìn)賬金額一般都是月末銷項(xiàng)稅額出來以后就確定進(jìn)項(xiàng)了。進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)期末應(yīng)該是零。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 再把應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅
2023 10/15 04:46
馬老師
2023 10/15 04:48
假如應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方。 則 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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