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問題已解決
姐姐我們有個供應商賣東西給我們，后面發(fā)現(xiàn)有問題，我們要退貨，賬面上我們還有 3 萬未付，我們退的貨 4 萬，結果供應商要求我們開票給他們 4 萬。他們再退給我們 1 萬。可以這樣操作嗎？不是他們把發(fā)票沖紅 4 萬嗎？并退給我們 1 萬元貨款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以這么操作，但需確保流程合規(guī)。先退回貨物，供應商收到后確認，再由雙方協(xié)商開具相應金額的紅字發(fā)票與退款。確保所有手續(xù)合法，避免稅務風險。
2024 09/14 14:25
84785012 
2024 09/14 14:27
老師沒有明白。現(xiàn)在是供應商要客戶開給他們退貨的發(fā)票。
84785012
2024 09/14 14:28
紅字發(fā)票應該是供應商開的，供應商要求客戶開藍字發(fā)票
堂堂老師 
2024 09/14 14:28
通常紅字發(fā)票是由銷售方（供應商）開給購買方（客戶），用于沖銷原發(fā)票。若供應商要求客戶開藍字發(fā)票，這不符合常規(guī)操作。建議雙方按照交易流程，由供應商開紅字發(fā)票，客戶收到后支付余款。如有特殊需求，應確保符合稅法規(guī)定，并可能需要專業(yè)稅務咨詢。
堂堂老師
2024 09/14 14:31
確實，紅字發(fā)票通常是由銷售方（供應商）開出，用于沖減原發(fā)票金額。如果供應商要求客戶開藍字發(fā)票，這可能涉及特殊情況或誤解。一般情況下，正確的做法是供應商開紅字發(fā)票，然后客戶根據紅字發(fā)票支付余款。如果有特殊需求或疑問，建議咨詢專業(yè)會計或稅務顧問以確保操作合規(guī)。
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