問(wèn)題已解決

老師，想問(wèn)下以前年度是虧損的，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在我們公司這個(gè)月盈利了，比如季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候，他會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎，還是按照季度的盈利數(shù)來(lái)交多的稅

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：08/31 14:57
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果這月盈利，季度報(bào)稅時(shí)會(huì)先抵扣去年虧損，剩余盈利部分才計(jì)算所得稅。
08/31 15:01
84784954
08/31 15:26
老師，比如23年虧損100萬(wàn)，24年1-9月盈利80萬(wàn)，您的意思是我申報(bào)9月企稅的時(shí)候，會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)23年的100萬(wàn)虧損，補(bǔ)完然后還有20萬(wàn)的虧損。那就是我申報(bào)9月的企業(yè)所得稅還是不用交稅，是這樣嗎，老師
小智老師
08/31 15:28
嗯，對(duì)頭！你24年1-9月盈利80萬(wàn)，先補(bǔ)回23年虧的100萬(wàn)，還虧20萬(wàn)。所以9月報(bào)稅時(shí)，這20萬(wàn)繼續(xù)虧損，不用交稅。
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