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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：您好！我們公司第三季度所得稅出現(xiàn)盈利，之前年度有15萬的虧損可以彌補(bǔ)，彌補(bǔ)完虧損后還有3萬元的盈利，交了900多的企業(yè)所得稅，這個季度（第四季度）虧損，在報(bào)報(bào)表的時候把數(shù)據(jù)填上后，顯示彌補(bǔ)以前年度虧損，不需要交企業(yè)所得稅，以前年度虧損第三季度不是已經(jīng)彌補(bǔ)完了嗎？
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你好，你的彌補(bǔ)虧損這里填寫的是年累計(jì)，因?yàn)槟闾顚憼I業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計(jì)的。
2023 01/16 11:11
84785000 
2023 01/16 11:14
老師：如果上個季度我企業(yè)所得稅盈利了3萬，這個季度又虧損了2萬，到5月份匯算清繳的時候，我該怎么申報(bào)？
84785000
2023 01/16 11:15
以前年度可彌補(bǔ)有15萬左右。
郭老師 
2023 01/16 11:17
哦，那你就填寫年累計(jì)的數(shù)據(jù)就是的，實(shí)際利潤是1萬，最后是不需要繳納所得稅的。
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